目 录
第一部分 云顶娱乐yd11888概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 云顶娱乐yd11888预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 云顶娱乐yd118882021年预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
云顶娱乐yd11888概况
一、主要职责
培养高等专科学历文化艺术人才，促进文化艺术事业发展。戏剧、戏曲、美术、音乐、舞蹈、传媒、广播影视节目制作、计算机与外设维修、电子电器应用与维修等学科中专、大专学历教育。函授教育。远程教育承办与服务。文化艺术专业培训。文艺演出服务。社会艺术等级考试。文化行业特有工种职业技能鉴定。
二、机构设置
1、党政机构16个
党委办公室（党委统战部）、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（学生处）、党委保卫部、人民武装部（保卫处）、团委、工会办公室、离退休工作处、校长办公室、教务处、财务处、科研外事处、国有资产处（基建处）、招生就业指导处（校友会）。
2、教学部门13个
传媒学院、影视艺术学院、文化传播学院、音乐学院、 舞蹈学院、戏剧学院、戏曲学院、美术学院、艺术设计学院、公共教学部、文化产业学院、幼儿教育学院、中专教学部。
3、教辅部门12个
实验实训管理中心、图书馆（档案馆）、后勤服务中心、职业培训与继续教育学院、发展与质量管理中心、信息中心、对外合作部（校企合作办公室）、南校区综合管理办公室、美术研究所、民俗研究所、传媒开发研究所、文化产业研究所
第二部分
云顶娱乐yd118882021年预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
云顶娱乐yd118882021年收入总计20664万元，支出总计20664万元，与2020年预算相比，收入增加1482.7万元，增长7.18%。主要原因：学生数量有所增加，财政部门对生均经费的投入也在加大;支出增加1482.7万元，增长7.18%。主要原因：学生数量增加导致总体支出增长。
二、收入预算总体情况说明
云顶娱乐yd118882021年收入合计20664万元，其中：一般公共预算10918.6万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费9578.4万元;其他收入167万元。
三、支出预算总体情况说明
云顶娱乐yd118882021年支出合计20664万元，其中：基本支出16158万元，占78.19%；项目支出4506万元，占21.81%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
云顶娱乐yd118882021年一般公共预算收支预算10918.6万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加290.6万元，增长2.73%，主要原因：财政部门对生均经费的投入加大。
五、一般公共预算支出预算情况说明
云顶娱乐yd118882021年一般公共预算支出年初预算为10918.6万元。主要用于以下方面：国防（类）支出14.3万元，占0.13%；教育（类）支出9858.1万元，占90.29%；社会保障和就业（类）支出446.2万元，占4.08%；卫生健康（类）支出300万元，占2.75%；住房保障（类）支出300万元，占2.75%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年“三公”经费预算为97.4万元，全部为财政专户管理资金收入安排的支出。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少42.6万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费51.4万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少7.8万元。主要原因是新冠疫情影响压缩出国交流。
（二）公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少34.8万元，主要原因：严格执行省财政厅三公经费压缩规定。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少34.8万元，主要原因：严格执行省财政厅三公经费压缩规定。
（三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020年持平。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排536.9万元，其中：政府采购货物预算536.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（二）绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）国有资产占用情况。
2020年期末，我单位共有车辆18辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车13辆（公车改革上缴待处理车辆8辆），其他用车主要是应急机动公务用车；单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
